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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010110000059
Monto de la Factura
₲ 975.000.000
Nro. de Orden de Pago
1462
Fecha de Orden de Pago
02-08-2024
Fecha Emisión Cheque
02-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 948.409.091
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-30184-24-238421
Monto Contrato
₲ 975.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 948.409.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 948.409.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435652
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CAMIONETA CON HIDROELEVADOR Y CAMION CON GRUA TIPO PERCHA. AD REFERENDUM
Convocante
Municipalidad de San Lorenzo
Unidad de Contratación
Uoc San Lorenzo