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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000654
Nro. de Timbrado
16877920
Monto de la Factura
₲ 85.821.730
Nro. de Orden de Pago
254
Fecha de Orden de Pago
19-05-2025
Fecha Emisión Cheque
19-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.169.058
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 312.079
Retención IVA
₲ 2.340.593
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION GALEANO RIQUELME
RUC
713676-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22016-24-249670
Monto Contrato
₲ 571.374.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 542.858.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 526.077.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452428
Nombre de la Licitación
CONSTRUCIONES VARIAS II DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron