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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000652
Nro. de Timbrado
16877920
Monto de la Factura
₲ 120.930.619
Nro. de Orden de Pago
59
Fecha de Orden de Pago
12-02-2025
Fecha Emisión Cheque
12-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.192.763
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 439.748
Retención IVA
₲ 3.298.108
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION GALEANO RIQUELME
RUC
713676-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22016-24-249670
Monto Contrato
₲ 571.374.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 542.858.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 526.077.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452428
Nombre de la Licitación
CONSTRUCIONES VARIAS II DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron