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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-85669;85672;85673
Nro. de Timbrado
16094827
Monto de la Factura
₲ 98.117.490
Nro. de Orden de Pago
820
Fecha de Orden de Pago
17-12-2024
Fecha Emisión Cheque
17-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.248.586
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 373.780
Retención IVA
₲ 1.401.678
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22016-24-247163
Monto Contrato
₲ 98.117.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.024.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.248.586
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442772
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos - Medicamentos - Reactivos Secretaria de Salud Gobernación de Boquerón
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron