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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001231
Nro. de Timbrado
17753835
Monto de la Factura
₲ 573.974.641
Nro. de Orden de Pago
414
Fecha de Orden de Pago
20-03-2025
Fecha Emisión Cheque
20-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 506.663.069
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.087.181
Retención IVA
₲ 15.653.854
Retención Renta
₲ 20.871.805
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 28.698.732
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L
RUC
80068699-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22011-24-243033
Monto Contrato
₲ 1.589.881.354
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.573.057.882
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.424.837.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440799
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE CENTRO PRIMERA INFANCIA TORORE DISTRITO DE VILLA ELISA
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central