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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000972
Nro. de Timbrado
17522760
Monto de la Factura
₲ 605.458.225
Nro. de Orden de Pago
2361
Fecha de Orden de Pago
26-12-2024
Fecha Emisión Cheque
26-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 555.920.735
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.201.666
Retención IVA
₲ 16.512.497
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 30.272.911
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L
RUC
80068699-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22011-24-243033
Monto Contrato
₲ 1.589.881.354
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.573.057.882
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.424.837.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440799
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE CENTRO PRIMERA INFANCIA TORORE DISTRITO DE VILLA ELISA
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central