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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001157
Nro. de Timbrado
17587770
Monto de la Factura
₲ 1.997.140.000
Nro. de Orden de Pago
346
Fecha de Orden de Pago
28-02-2025
Fecha Emisión Cheque
28-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 756.713.133
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.842.115
Retención IVA
₲ 21.315.863
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROLANDO JAVIER MEDINA LOPEZ
RUC
3224338-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22011-24-247596
Monto Contrato
₲ 1.997.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.214.453.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.176.881.503
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448597
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central