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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000748
Nro. de Timbrado
17059576
Monto de la Factura
₲ 500.000.000
Nro. de Orden de Pago
260
Fecha de Orden de Pago
27-02-2025
Fecha Emisión Cheque
27-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 229.545.455
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 909.091
Retención IVA
₲ 6.818.182
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 12.500.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RAMON DOLDAN DOMINGUEZ
RUC
2575730-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22011-24-246788
Monto Contrato
₲ 637.114.441
Total Pagado por el Contrato
₲ 386.887.169
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 350.600.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455015
Nombre de la Licitación
REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central