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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000079
Nro. de Timbrado
16768684
Monto de la Factura
₲ 740.237.150
Nro. de Orden de Pago
487
Fecha de Orden de Pago
09-04-2024
Fecha Emisión Cheque
09-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 716.673.316
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.691.731
Retención IVA
₲ 20.187.981
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ALTAIR S.A.
RUC
80098783-7
Número de Contrato
10/2024
Código de Contratación (CC)
LP-22011-24-238059
Monto Contrato
₲ 15.545.215.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.765.541.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.525.297.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434669
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MERIENDA ESCOLAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS, PUBLICAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central