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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000706
Nro. de Timbrado
17072521
Monto de la Factura
₲ 25.870.000
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
06-01-2025
Fecha Emisión Cheque
06-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.072.943
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 30.321
Retención IVA
₲ 227.406
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANTENERTE SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80112010-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22011-24-249494
Monto Contrato
₲ 895.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 316.015.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 295.436.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452152
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza para Dependencias de la Gobernacion del Departamento Central - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central