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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000765
Nro. de Timbrado
17936567
Monto de la Factura
₲ 59.700.000
Nro. de Orden de Pago
706
Fecha de Orden de Pago
09-06-2025
Fecha Emisión Cheque
09-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.692.502
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 208.407
Retención IVA
₲ 1.628.182
Retención Renta
₲ 2.170.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANTENERTE SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80112010-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22011-24-249494
Monto Contrato
₲ 895.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 316.015.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 295.436.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452152
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza para Dependencias de la Gobernacion del Departamento Central - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central