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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003011
Nro. de Timbrado
17689947
Monto de la Factura
₲ 45.297.000
Nro. de Orden de Pago
4054
Fecha de Orden de Pago
24-10-2025
Fecha Emisión Cheque
24-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.991.485
IVA
₲ 4.117.909
Retención DNCP
₲ 158.128
Retención IVA
₲ 1.235.373
Retención Renta
₲ 1.647.164
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.264.850
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ECOSERVICE GROUP S.A
RUC
80058998-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30152-25-250484
Monto Contrato
₲ 357.459.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 357.459.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 315.591.031
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457498
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS DE CIUDAD PRESIDENTE FRANCO
Convocante
Municipalidad de Presidente Franco
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Franco