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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000872
Nro. de Timbrado
13711481
Monto de la Factura
₲ 131.216.458
Nro. de Orden de Pago
112026
Fecha de Orden de Pago
17-04-2020
Fecha Emisión Cheque
17-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.287.689
IVA
₲ 11.928.769
Retención DNCP
₲ 462.836
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONTEPAR S.R.L.
RUC
80006574-3
Número de Contrato
LPN SBE N°09/2019
Código de Contratación (CC)
LP-23016-19-178719
Monto Contrato
₲ 3.291.732.303
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.080.227.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.072.599.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363758
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE OFICINAS DIGESIT Y DIGECIPOA - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal