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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027526
Nro. de Timbrado
15017663
Monto de la Factura
₲ 11.869.247
Nro. de Orden de Pago
317
Fecha de Orden de Pago
21-10-2021
Fecha Emisión Cheque
21-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.388.323
IVA
₲ 296.083
Retención DNCP
₲ 44.904
Retención IVA
₲ 88.825
Retención Renta
₲ 347.195
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-12006-19-168701
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.518.662.263
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.457.568.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351965
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Becas en el Exterior II - BECAL II