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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000237
Nro. de Timbrado
17437127
Monto de la Factura
₲ 122.840.178
Nro. de Orden de Pago
2769
Fecha de Orden de Pago
07-08-2025
Fecha Emisión Cheque
07-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.576.384
IVA
₲ 11.167.289
Retención DNCP
₲ 446.692
Retención IVA
₲ 3.350.186
Retención Renta
₲ 4.466.916
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Oscar Rodas
RUC
1683567-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30175-25-252681
Monto Contrato
₲ 1.107.490.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 745.997.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 695.812.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459005
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Convocante
Municipalidad de Itá
Unidad de Contratación
Uoc Ita