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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000239
Nro. de Timbrado
17437127
Monto de la Factura
₲ 91.380.890
Nro. de Orden de Pago
2771
Fecha de Orden de Pago
07-08-2025
Fecha Emisión Cheque
07-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.233.448
IVA
₲ 8.304.354
Retención DNCP
₲ 332.294
Retención IVA
₲ 2.492.206
Retención Renta
₲ 3.322.941
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Oscar Rodas
RUC
1683567-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30175-25-252681
Monto Contrato
₲ 1.107.490.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 745.997.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 695.812.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459005
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Convocante
Municipalidad de Itá
Unidad de Contratación
Uoc Ita