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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000242
Nro. de Timbrado
17437127
Monto de la Factura
₲ 115.333.749
Nro. de Orden de Pago
2774
Fecha de Orden de Pago
07-08-2025
Fecha Emisión Cheque
07-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.574.933
IVA
₲ 10.484.886
Retención DNCP
₲ 419.395
Retención IVA
₲ 3.145.466
Retención Renta
₲ 4.193.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Oscar Rodas
RUC
1683567-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30175-25-252681
Monto Contrato
₲ 1.107.490.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 745.997.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 695.812.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459005
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Convocante
Municipalidad de Itá
Unidad de Contratación
Uoc Ita