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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000238
Nro. de Timbrado
17437127
Monto de la Factura
₲ 145.604.619
Nro. de Orden de Pago
2770
Fecha de Orden de Pago
07-08-2025
Fecha Emisión Cheque
07-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.809.399
IVA
₲ 13.236.784
Retención DNCP
₲ 529.471
Retención IVA
₲ 3.971.035
Retención Renta
₲ 5.294.713
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Oscar Rodas
RUC
1683567-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30175-25-252681
Monto Contrato
₲ 1.107.490.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 745.997.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 695.812.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459005
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Convocante
Municipalidad de Itá
Unidad de Contratación
Uoc Ita