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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000011
Monto de la Factura
₲ 145.977.876
Nro. de Orden de Pago
105182
Fecha de Orden de Pago
19-03-2014
Fecha Emisión Cheque
20-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.795.576
IVA
₲ 13.270.716
Retención DNCP
₲ 520.212
Retención IVA
₲ 3.981.215
Retención Renta
₲ 2.654.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 26.730
Datos del Contrato
Proveedor
NILDA DOLORES MENDEZ MARTINEZ
RUC
1636433-3
Número de Contrato
062
Código de Contratación (CC)
LP-25007-13-74173
Monto Contrato
₲ 1.987.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.486.903.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.413.321.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250753
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Caliza, Cemento y Otros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc