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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001738
Monto de la Factura
₲ 318.579.102
Nro. de Orden de Pago
104056
Fecha de Orden de Pago
26-09-2013
Fecha Emisión Cheque
26-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 302.904.599
IVA
₲ 28.961.737
Retención DNCP
₲ 1.135.300
Retención IVA
₲ 8.688.521
Retención Renta
₲ 5.792.347
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 58.335
Datos del Contrato
Proveedor
NILDA DOLORES MENDEZ MARTINEZ
RUC
1636433-3
Número de Contrato
062
Código de Contratación (CC)
LP-25007-13-74173
Monto Contrato
₲ 1.987.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.486.903.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.413.321.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250753
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Caliza, Cemento y Otros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc