- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001750
Monto de la Factura
₲ 330.751.132
Nro. de Orden de Pago
104865
Fecha de Orden de Pago
30-01-2014
Fecha Emisión Cheque
31-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 314.313.373
IVA
₲ 30.068.285
Retención DNCP
₲ 1.178.677
Retención IVA
₲ 9.020.485
Retención Renta
₲ 6.013.657
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 224.940
Datos del Contrato
Proveedor
NILDA DOLORES MENDEZ MARTINEZ
RUC
1636433-3
Número de Contrato
062
Código de Contratación (CC)
LP-25007-13-74173
Monto Contrato
₲ 1.987.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.486.903.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.413.321.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250753
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Caliza, Cemento y Otros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc