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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000009
Monto de la Factura
₲ 171.256.180
Nro. de Orden de Pago
105350
Fecha de Orden de Pago
22-04-2014
Fecha Emisión Cheque
22-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 162.313.863
IVA
₲ 15.568.744
Retención DNCP
₲ 610.295
Retención IVA
₲ 4.670.623
Retención Renta
₲ 3.113.749
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 547.650
Datos del Contrato
Proveedor
LA FLUVIAL DE TRANSPORTES S.A
RUC
80005154-8
Número de Contrato
641
Código de Contratación (CC)
LP-25007-13-72736
Monto Contrato
₲ 4.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.344.864.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.178.894.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250753
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Caliza, Cemento y Otros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc