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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000436
Monto de la Factura
₲ 163.676.198
Nro. de Orden de Pago
104941
Fecha de Orden de Pago
07-02-2014
Fecha Emisión Cheque
10-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 155.564.226
IVA
₲ 14.879.654
Retención DNCP
₲ 583.282
Retención IVA
₲ 4.463.896
Retención Renta
₲ 2.975.931
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 88.863
Datos del Contrato
Proveedor
LA FLUVIAL DE TRANSPORTES S.A
RUC
80005154-8
Número de Contrato
641
Código de Contratación (CC)
LP-25007-13-72736
Monto Contrato
₲ 4.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.344.864.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.178.894.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250753
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Caliza, Cemento y Otros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc