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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000033
Monto de la Factura
₲ 196.736.040
Nro. de Orden de Pago
106104
Fecha de Orden de Pago
12-09-2014
Fecha Emisión Cheque
12-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 187.088.798
IVA
₲ 17.885.095
Retención DNCP
₲ 701.096
Retención IVA
₲ 5.365.528
Retención Renta
₲ 3.577.019
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.599
Datos del Contrato
Proveedor
LA FLUVIAL DE TRANSPORTES S.A
RUC
80005154-8
Número de Contrato
641
Código de Contratación (CC)
LP-25007-13-72736
Monto Contrato
₲ 4.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.344.864.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.178.894.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250753
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Caliza, Cemento y Otros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc