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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003104
Monto de la Factura
₲ 425.700
Nro. de Orden de Pago
105223
Fecha de Orden de Pago
28-03-2014
Fecha Emisión Cheque
09-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 381.328
IVA
₲ 20.271
Retención DNCP
₲ 1.622
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 42.750
Datos del Contrato
Proveedor
VEGA S.A.
RUC
80028429-1
Número de Contrato
712/2013
Código de Contratación (CC)
LP-25007-13-71963
Monto Contrato
₲ 1.069.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.069.510.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.008.182.151
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250545
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche para el Personal de Áreas Insalubres de las Plantas Fabriles
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc