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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000012
Monto de la Factura
₲ 21.840.000
Nro. de Orden de Pago
105511
Fecha de Orden de Pago
22-05-2014
Fecha Emisión Cheque
22-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.156.864
IVA
₲ 1.040.000
Retención DNCP
₲ 81.536
Retención IVA
₲ 312.000
Retención Renta
₲ 416.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 873.600
Datos del Contrato
Proveedor
VEGA S.A.
RUC
80028429-1
Número de Contrato
712/2013
Código de Contratación (CC)
LP-25007-13-71963
Monto Contrato
₲ 1.069.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.069.510.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.008.182.151
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250545
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche para el Personal de Áreas Insalubres de las Plantas Fabriles
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc