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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-7578
Nro. de Timbrado
12447637
Monto de la Factura
₲ 428.560.000
Nro. de Orden de Pago
35013
Fecha de Orden de Pago
20-04-2018
Fecha Emisión Cheque
20-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.000.000
IVA
₲ 4.562.044
Retención DNCP
₲ 182.482
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CELEXX S.A.
RUC
80027703-1
Número de Contrato
005/2017
Código de Contratación (CC)
LP-40003-17-143852
Monto Contrato
₲ 888.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 811.077.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 808.128.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334219
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tapa Gotero
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa