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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 451.688.900
Nro. de Orden de Pago
71006
Fecha de Orden de Pago
10-07-2025
Fecha Emisión Cheque
10-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 425.059.786
IVA
₲ 41.062.627
Retención DNCP
₲ 1.593.230
Retención IVA
₲ 12.318.788
Retención Renta
₲ 12.318.788
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CMH S.A.
RUC
80011849-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-40002-25-250243
Monto Contrato
₲ 2.560.025.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.717.940.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.618.086.758
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454624
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE TOMA DE AGUA CRUDA - CIUDAD DE NANAWA
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap