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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0013216
Monto de la Factura
₲ 1.804.000
Nro. de Orden de Pago
72621
Fecha de Orden de Pago
08-04-2026
Fecha Emisión Cheque
08-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.682.902
IVA
₲ 164.000
Retención DNCP
₲ 6.298
Retención IVA
₲ 49.200
Retención Renta
₲ 65.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLUODER S.A.E.C.A
RUC
80001439-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-40002-25-257445
Monto Contrato
₲ 18.689.814.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.255.314.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.969.667.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465671
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CLORO LICUADO
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap