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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003478
Monto de la Factura
₲ 1.754.000
Nro. de Orden de Pago
71800
Fecha de Orden de Pago
13-11-2025
Fecha Emisión Cheque
13-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.636.259
IVA
₲ 159.455
Retención DNCP
₲ 6.123
Retención IVA
₲ 47.836
Retención Renta
₲ 63.782
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIERROS Y ACEROS SRL
RUC
80029008-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-40002-25-251207
Monto Contrato
₲ 890.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.743.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.012.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444177
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTORES DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE CIUDADES DE GRAN ASUNCIÓN E INTERIOR.
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap