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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000349
Monto de la Factura
₲ 6.760.000
Nro. de Orden de Pago
71289
Fecha de Orden de Pago
20-08-2025
Fecha Emisión Cheque
20-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.306.220
IVA
₲ 614.545
Retención DNCP
₲ 23.599
Retención IVA
₲ 184.364
Retención Renta
₲ 245.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Vial Service Maquinarias S.A.
RUC
80122415-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-40002-25-249974
Monto Contrato
₲ 7.640.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.633.963.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.410.083.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452765
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE MAQUINARIAS PESADAS, CONTENEDORES Y SERVICIO DE FLETE.
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap