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Datos del Pago
Nro. de Factura
1813
Nro. de Timbrado
11926357
Monto de la Factura
₲ 61.775.963
Nro. de Orden de Pago
413
Fecha de Orden de Pago
30-11-2017
Fecha Emisión Cheque
13-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.747.818
IVA
₲ 5.615.997
Retención DNCP
₲ 220.147
Retención IVA
₲ 1.684.799
Retención Renta
₲ 1.123.199
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80004886-5
Número de Contrato
4/2017
Código de Contratación (CC)
LP-23015-17-136885
Monto Contrato
₲ 1.111.967.334
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.110.967.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.056.621.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322270
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas