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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000802
Nro. de Timbrado
12649812
Monto de la Factura
₲ 190.221.350
Nro. de Orden de Pago
336
Fecha de Orden de Pago
01-11-2018
Fecha Emisión Cheque
01-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 189.529.636
IVA
₲ 17.292.850
Retención DNCP
₲ 691.714
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
LP-22006-17-138445
Monto Contrato
₲ 4.175.637.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.556.122.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.550.463.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324030
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MERIENDA ESCOLAR-PLURIANUAL 2017-2018
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa