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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-011-0002313|
Monto de la Factura
₲ 64.000.172
Nro. de Orden de Pago
1946
Fecha de Orden de Pago
16-09-2021
Fecha Emisión Cheque
16-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.227.072
IVA
₲ 5.818.197
Retención DNCP
₲ 282.182
Retención IVA
₲ 1.745.459
Retención Renta
₲ 1.745.459
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
19/2021
Código de Contratación (CC)
LP-27007-21-202951
Monto Contrato
₲ 64.000.172
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.000.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.227.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391376
Nombre de la Licitación
Renovación de Licencias Varias
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo