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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000671
Monto de la Factura
₲ 361.283.936
Nro. de Orden de Pago
3005
Fecha de Orden de Pago
23-12-2021
Fecha Emisión Cheque
23-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 349.837.805
IVA
₲ 32.843.994
Retención DNCP
₲ 1.274.347
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 9.853.198
Multa
₲ 318.586
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
039/2021
Código de Contratación (CC)
LP-27007-21-207230
Monto Contrato
₲ 361.283.936
Total Pagado por el Contrato
₲ 361.283.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 349.837.805
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392800
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y de Oficina
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo