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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003382
Nro. de Timbrado
16967321
Monto de la Factura
₲ 744.574.500
Nro. de Orden de Pago
80020
Fecha de Orden de Pago
07-08-2024
Fecha Emisión Cheque
07-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 730.392.129
IVA
₲ 35.455.929
Retención DNCP
₲ 2.836.474
Retención IVA
₲ 10.636.779
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR DANIEL NUÑEZ NUÑEZ
RUC
3339343-5
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
LP-22012-23-225279
Monto Contrato
₲ 10.346.874.825
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.255.514.632
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.049.057.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422264
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BIENES PARA MERIENDA ESCOLAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ 2023-2025 (PLURIANUAL-AD REFERENDUM)
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu