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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000920
Monto de la Factura
₲ 391.293.204
Nro. de Orden de Pago
5050
Fecha de Orden de Pago
31-07-2024
Fecha Emisión Cheque
31-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 371.728.545
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 19.564.659
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GREGORIO VERA JARA
RUC
1218178-1
Número de Contrato
230
Código de Contratación (CC)
LP-30112-23-236518
Monto Contrato
₲ 885.697.325
Total Pagado por el Contrato
₲ 435.578.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 416.013.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423903
Nombre de la Licitación
Construccion de Pavimento tipo Empedrado con cordon cuneta sobre la calle 15 de Agosto hasta la Base Naval -AD REFERENDUM PLURIANUAL 2023 - 2024
Convocante
Municipalidad de San Cosme y Damián
Unidad de Contratación
Uoc San Cosme y Damian