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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000027
Monto de la Factura
₲ 24.841.250
Nro. de Orden de Pago
120188
Fecha de Orden de Pago
30-12-2013
Fecha Emisión Cheque
30-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.750.918
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 90.332
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANGEL DEL ROSARIO PEREZ FERNANDEZ
RUC
1403617-7
Número de Contrato
LPN 06/2013 - 07
Código de Contratación (CC)
LP-22012-13-84110
Monto Contrato
₲ 70.975.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.928.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.580.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265278
Nombre de la Licitación
OBRAS SOCIALES EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU PARA LA GOBERNACION DE ÑEEMBUCU
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu