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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007007
Monto de la Factura
₲ 105.697.200
Nro. de Orden de Pago
120187
Fecha de Orden de Pago
30-12-2013
Fecha Emisión Cheque
30-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.312.847
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 384.353
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO FORNERON FRETES
RUC
277515-8
Número de Contrato
LPN 06/2013 - 06
Código de Contratación (CC)
LP-22012-13-84287
Monto Contrato
₲ 301.992.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.105.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.067.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265278
Nombre de la Licitación
OBRAS SOCIALES EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU PARA LA GOBERNACION DE ÑEEMBUCU
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu