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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004923
Nro. de Timbrado
17665239
Monto de la Factura
₲ 2.498.200
Nro. de Orden de Pago
140733
Fecha de Orden de Pago
16-10-2025
Fecha Emisión Cheque
16-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.271.091
IVA
₲ 227.109
Retención DNCP
₲ 8.721
Retención IVA
₲ 68.133
Retención Renta
₲ 90.844
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23016-24-242248
Monto Contrato
₲ 712.415.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 274.920.865
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 256.057.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441872
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal