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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000346
Nro. de Timbrado
17110687
Monto de la Factura
₲ 41.450.000
Nro. de Orden de Pago
135223
Fecha de Orden de Pago
22-10-2024
Fecha Emisión Cheque
22-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.681.818
IVA
₲ 3.768.182
Retención DNCP
₲ 144.698
Retención IVA
₲ 1.130.455
Retención Renta
₲ 1.507.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23016-24-243331
Monto Contrato
₲ 41.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.464.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.681.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441902
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS Y TONERES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal