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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038322
Nro. de Timbrado
17292048
Monto de la Factura
₲ 105.000.000
Nro. de Orden de Pago
134891
Fecha de Orden de Pago
26-09-2024
Fecha Emisión Cheque
26-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.454.545
IVA
₲ 9.545.455
Retención DNCP
₲ 366.545
Retención IVA
₲ 2.863.637
Retención Renta
₲ 3.818.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23016-24-240734
Monto Contrato
₲ 534.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 521.300.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 485.454.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441902
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS Y TONERES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal