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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004769
Nro. de Timbrado
17108834
Monto de la Factura
₲ 8.134.000
Nro. de Orden de Pago
138136
Fecha de Orden de Pago
30-04-2025
Fecha Emisión Cheque
30-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.394.546
IVA
₲ 739.454
Retención DNCP
₲ 28.395
Retención IVA
₲ 221.837
Retención Renta
₲ 295.782
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23016-24-248553
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.532.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.088.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453987
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial, Gastronómico y Protocolar - Contrato Abierto - Plurianual
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal