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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000480
Monto de la Factura
₲ 1.710.456.000
Nro. de Orden de Pago
2000000470
Fecha de Orden de Pago
27-01-2025
Fecha Emisión Cheque
27-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.594.144.992
IVA
₲ 155.496.000
Retención DNCP
₲ 5.971.046
Retención IVA
₲ 46.648.800
Retención Renta
₲ 62.198.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Substation Projects SA
RUC
80095513-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-249746
Monto Contrato
₲ 1.710.456.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.708.963.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.594.144.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442810
Nombre de la Licitación
Lp1853-2024 Adquisición de Software para Sistemas de Comunicación y Control
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande