- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
017-002-0000641
Monto de la Factura
₲ 250.698.000
Nro. de Orden de Pago
2000002210
Fecha de Orden de Pago
20-05-2024
Fecha Emisión Cheque
20-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 233.650.537
IVA
₲ 22.790.727
Retención DNCP
₲ 875.164
Retención IVA
₲ 6.837.218
Retención Renta
₲ 9.116.291
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
9390
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-238865
Monto Contrato
₲ 1.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 661.496.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 617.063.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425189
Nombre de la Licitación
Lp1771-23 Servicio de Chapería y Pintura de Vehículos de la Flota de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande