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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000372
Monto de la Factura
₲ 60.551.000
Nro. de Orden de Pago
2000003405
Fecha de Orden de Pago
14-08-2025
Fecha Emisión Cheque
14-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.486.376
IVA
₲ 5.504.636
Retención DNCP
₲ 211.378
Retención IVA
₲ 1.651.391
Retención Renta
₲ 2.201.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
9390
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-238865
Monto Contrato
₲ 1.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 661.496.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 617.063.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425189
Nombre de la Licitación
Lp1771-23 Servicio de Chapería y Pintura de Vehículos de la Flota de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande