- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000357
Monto de la Factura
₲ 95.909.000
Nro. de Orden de Pago
2000003048
Fecha de Orden de Pago
22-07-2025
Fecha Emisión Cheque
22-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.470.890
IVA
₲ 8.719.000
Retención DNCP
₲ 334.810
Retención IVA
₲ 2.615.700
Retención Renta
₲ 3.487.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
9390
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-238865
Monto Contrato
₲ 1.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 661.496.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 617.063.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425189
Nombre de la Licitación
Lp1771-23 Servicio de Chapería y Pintura de Vehículos de la Flota de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande