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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000167
Monto de la Factura
₲ 59.967.000
Nro. de Orden de Pago
2000005687
Fecha de Orden de Pago
26-11-2024
Fecha Emisión Cheque
26-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.889.245
IVA
₲ 5.451.545
Retención DNCP
₲ 209.339
Retención IVA
₲ 1.635.464
Retención Renta
₲ 2.180.618
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
9390
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-238865
Monto Contrato
₲ 1.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 661.496.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 617.063.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425189
Nombre de la Licitación
Lp1771-23 Servicio de Chapería y Pintura de Vehículos de la Flota de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande