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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005933
Monto de la Factura
₲ 154.742.172
Nro. de Orden de Pago
2000003399
Fecha de Orden de Pago
14-08-2025
Fecha Emisión Cheque
14-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 154.179.473
IVA
₲ 14.067.470
Retención DNCP
₲ 562.699
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
RUC
80005531-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-248284
Monto Contrato
₲ 4.851.038.205
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.941.694.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.737.519.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442328
Nombre de la Licitación
Lp1838-2024 Adquisición e Implementación de Red de Fibra Óptica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande