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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000167
Monto de la Factura
₲ 306.044.400
Nro. de Orden de Pago
2000000317
Fecha de Orden de Pago
16-01-2025
Fecha Emisión Cheque
16-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 285.500.475
IVA
₲ 27.822.218
Retención DNCP
₲ 1.068.373
Retención IVA
₲ 8.346.665
Retención Renta
₲ 11.128.887
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio RAN
RUC
80120742-8
Número de Contrato
9426
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-239610
Monto Contrato
₲ 14.229.151.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.227.634.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.375.764.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386012
Nombre de la Licitación
Lp1597-20 Adquisición de Postes de Hormigón Armado
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande